Umsatzsteuerrecht

Umsatzsteuer-recht

Insbesondere im Bereich der Umsatzsteuer und einer stetig komplexer werdenden Geschäftsumwelt werden Unternehmen in den letzten Jahren mit rasch zunehmenden Compliance-Herausforderungen konfrontiert und sind so erhöhten Risiken, wie Reputationsschäden, Ordnungswidrigkeitsverfahren oder im schlimmsten Falle Steuerstrafverfahren, ausgesetzt.

Diese zunehmenden Herausforderungen bzw. Risiken gerade im Bereich der indirekten Steuern zu managen, ist den Unternehmen häufig nur schwer möglich, da zum einen entsprechende Ressourcen und zum anderen das relevante Know-how in den Unternehmen fehlen.

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Umfassendes Leistungsspektrum

Wir haben uns basierend auf diesen Erkenntnissen und unserer Beratungstätigkeit auf diesem Gebiet neben der allgemeinen Beratung im Bereich der indirekten Steuern insbesondere darauf spezialisiert, indirekte Steuern im Gesamtprozess des Unternehmens zu betrachten, die es den betreffenden Unternehmen ermöglicht, ihren End-to-End-Prozess auf dem Gebiet der indirekten Steuern und vornehmlich der Umsatzsteuer abzusichern.

Dies beinhaltet sowohl die prozessuale Umsatzsteuerberatung von Anfang bis Ende des Geschäftsbetriebes als auch die Abbildung von Geschäftstransaktionen in den ERP-Systemen der Unternehmen aus umsatzsteuerlicher und zollrechtlicher Sicht. Denn die Erfahrung zeigt, nur wer sein Massengeschäft im Griff hat, kann Risiken im Bereich der indirekten Steuern effektiv steuern und Potenziale effizient heben. Unsere Kanzlei steht Ihnen hierbei mit entsprechenden Experten zur Verfügung.

Unsere Beratungstätigkeit umfasst insbesondere:

Umsatzsteuerliche Gutachten und Compliance

  • Prüfung von umsatzsteuerlichen Einzelsachverhalten sowie Erstellung von umsatzsteuerlichen Gutachten
  • Erstellung von Umsatzsteuer-Voranmeldungen, Jahreserklärungen, Zusammenfassenden Meldungen, Vergütungsanträgen, Intrastat-Erklärungen
  • Unterstützung bei der Erfüllung umsatzsteuerlicher Pflichten im Ausland

Umsatzsteuerliche Prozess- und Technologieberatung

  • Umsatzsteuerliche Prozess- und Compliance-Beratung, insbesondere Prüfung Ihrer implementierten Umsatzsteuerprozesse und -kontrollen sowie Ermittlung von Optimierungspotentialen
  • Implementierung von umsatzsteuerlichen Compliance-Management-Systemen
  • Erstellung von umsatzsteuerlichen Arbeitsanweisungen und Leitfäden
  • Prüfung der Abbildung der umsatzsteuerlichen Geschäftsvorfälle in ERP-Systemen sowie der damit verbundenen Kontrollen
  • Beratung und Implementierung von umsatzsteuerlichen Steuerfindungslogiken in ERP-Systemen

Umsatzsteuerliche Immobilienberatung

  • Vertragsgestaltung
  • Prozessoptimierung bei der Berichtigung des Vorsteuerabzugs (§ 15a UStG)
  • Forderungsmanagement (umsatzsteuerliche Behandlung uneinbringlich gewordener Forderungen)

VAT Interims Management

  • Inhouse-Unterstützung bei der Erfüllung der laufenden umsatzsteuerlichen Compliance-Pflichten sowie bei umsatzsteuerlichen Projekten und personellen Engpässen

Elektronische Rechnungsstellung

  • Beratung zur Optimierung von Prozessen bei elektronischer Rechnungsstellung
  • Prüfung innerbetrieblicher Kontrollverfahren im Rahmen elektronischer Eingangsrechnungsprozesse
  • Prüfung von EDI-Prozessen (beginnend bei der notwendigen vertraglichen Ausgestaltung bis hin zur Archivierung der jeweiligen Rechnungsdaten)
  • Einführung elektronischer Rechnungsstellungssysteme
  • Beratung im Hinblick auf die ordnungsgemäße Archivierung von elektronischen Rechnungen

Umsatzsteuerliche Beratung bei Unternehmenstransaktionen

  • Durchführung von Due Diligence Prüfungen
  • Strukturierungsberatung
  • Post-Merger-Implementation
  • Vertragsgestaltung

Inhouse-Schulungen

  • Maßgeschneiderte Schulungen auf spezielle, mandantenspezifische Themen
  • Grundlagen- sowie „Update“-Schulungen

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